2015年度鸡西市妇联部门决算公开说明
作者:admin 责任编辑:admin 2016年09月27日
    

  一、部门(单位)概况

  (一)主要职能

   (1)围绕党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

   (2)调查研究全市妇女儿童事业发展情况,及时向市委、市政府反映妇女儿童工作中的问题,及时提出意见或建议。

   (3)指导全市各级妇女的宣传工作。教育、引导全市妇女树立自尊、自信、自强、自立精神,总结、宣传和表彰全市各行各业先进妇女、开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高我市妇女素质,促进女性人才成长。

   (4)代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与研究、制订有关妇女儿童权益方面的法律、法规、规章,并监督实施。

    (5)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社各界为我市妇女儿童办实事、办好事。

  (二)机构设置

    鸡西市妇联现为正处级单位,内设办公室、儿童部、城发部、组织部、宣传部、妇儿办等科室。

  (三)人员构成

    2015年末鸡西市妇联现有行政编制18个,实有15人(一般公共预算财政拨款开支),离休1人,退休6人。

   二、 鸡西市妇联2015年部门决算情况说明

  (一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

   2015年度鸡西市妇女联合会全口径收入343.18万元。支出345.7万元,年末结转和结余121.61万元,(其中:项目支出结转和结余121万元)

2015年度鸡西市妇女联合会一般公共预算财政拨款本年年初结转和结余117.36万元,本年收入343.18万元,本年支出338.93万元,年末结转和结余121.61万元。

2015年度鸡西市妇女联合会政府性基金预算财政拨款本年初结转和结余6.78万元,本年收入0万元,本年支出6.78万元,年末结转和结0万元。

   (二)2015年度收入决算情况说明。

     2015年度鸡西市妇女联合会全口径收入343.18万元。其中财政拨款收入343.18万元。

   (三)2015年度支出决算情况说明。

    2015年度鸡西市妇女联合会全口径支出345.70万元,其中基本支出163.21万元,项目支出182.49万元。

   (四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度鸡西市妇联财政拨款结转和结余124.14万元,本年收入343.18万元,本年支出345.7万元,年末结转和结余121.61万元。

   (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    2015年度鸡西市妇联一般预算财政拨款支出决算数338.93万元,基本支出156.44万元,项目支出182.49万元。

   (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度鸡西市妇联一般公共预算财政拨款基本支出决算数为156.43万元,其中工资福利支出90.58万元,商品和服务支出12.97万元,对个人和家庭的补助52.88万元。

   (七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

    1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

鸡西市妇联2015年“三公”财政拨款支出总计10.48万元,2014年为21.46万元,较上年减少支出5.42万元,较上年减少25%。                             

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  (1)因公出国(境)费支出。

  2015年鸡西市妇联未发生因公出国(境)费支出。

  (2)公务用车购置支出。

  2015年鸡西市妇联未发生公务用车购置支出。

  (3)公务用车运行支出。

  2015年鸡西市妇联现有公务用车1辆,公务用车运行费6.14万元,2014年为17.12万元,较上年减少支出10.98万元,较上年减少64%。主要用于妇联机关公务所需日常业务用车油及维修(护)、车辆检车、车辆保险、过桥等费用。

  (4)公务接待费支出。

 2015年,鸡西市妇联发生公务接待费为5.10万,

   2014年为4.34万元,较上年增加0.76万元,接待费主要  用于召开第11次妇代会、接待上级部门及兄弟市来我市进行检查、慰问、调研等。

  (八)机关运行经费支出情况。

 2015年本部门机关运行经费支出为12.97万元,2014年为61.44万元,比2014年减少了48.47万元,降低78.9%。主要原因是:2014年一般公共预算财政拨款基本支出中含项目支出, 2015年一般公共预算财政拨款基本支出只是基本支出。

 (九)政府采购支出情况说明。

 2015年本部门政府采购支出总额2.2万元,其中:政府采购货物支出2.2万元。

   (十)国有资产占有使用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆主要用于市残联机关及所属事业单位用车。

   (十一)预算绩效管理工作开展情况说明。

专项经费现经过项目管理绩效考核评价其效果良好,该项目的实施惠及全市妇女儿童,并为广大学习的妇女提供了更好的学习环境,促进社会和谐稳定。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

  (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补2016年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余(不含财政专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

  (六)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

  (七)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (十二)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  (十三)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指xx行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (十四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  附件:2015年鸡西市妇联部门决算公开表样

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.财政专户管理资金收入支出决算表

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