关于鸡西市妇联2017年度部门预算公开情况说明
作者:admin 责任编辑:admin 2017年02月13日
    
目录
  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2017年部门预算表
  一、财政拨款收支总表
  二、一般公共预算当年支出表
  三、一般公共预算经济分类当年支出表
  四、一般公共预算“三公”经费当年支出表
  五、政府性基金预算当年支出表
  六、部门收支总表
  七、部门收入总表
  八、部门支出总表
  九、政府采购预算表
  第三部分 2017部门预算情况说明
  一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明
  二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况
  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
  三、2017年一般公共预算经济分类当年支出情况说明
  四、2017一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
  五、2017年政府性基金预算支出及变化情况说明
  六、2017年收支预算情况总体说明
  七、2017年收入预算情况说明
  八、2017年支出预算情况说明
  九、政府采购预算情况说明
  十、预算绩效目标情况

  十一、国有资产占有使用情况

  第四部分 名词解释
  第一部分 鸡西市妇女联合会概况
  一、主要职能
  (一)围绕党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
  (二)调查研究全市妇女儿童事业发展情况,及时向市委、市政府反映妇女儿童工作中的问题,及时提出意见或建议。
  (三)指导全市各级妇女的宣传工作。教育、引导全市妇女树立自尊、自信、自强、自立精神,总结、宣传和表彰全市各行各业先进妇女、开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高我市妇女素质,促进女性人才成长。
  (四)代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与研究、制订有关妇女儿童权益方面的法律、法规、规章,并监督实施。
  (五)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社各界为我市妇女儿童办实事、办好事。
  二、部门预算单位构成
  按照预算管理有关规定,鸡西市妇联部门预算包括:鸡西市妇 联本级预算
  第二部分 鸡西市妇女联合会2017年部门预算表
  详见后附9张报表。
  (财政拨款收支收支总表、一般公共预算当年支出表、一般公共预算经济分类当年支出表、一般公共预算“三公”经费当年支出表、政府性基金预算当年支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、政府采购预算表)。
  第三部分鸡西市妇女联合会2017年部门预算情况说明
  一、2017年财政拨款收支预算情况总体说明
  鸡西市妇女联合会2017年财政拨款收支总预算268.7898万元。其中本年收入268.7898万元。支出包括:一般公共服务支出213.1716万元;社会保障和就业支出45.2596万元;住房保障支出10.3586万元。
  二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况
  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
鸡西市妇女联合会2017年一般公共预算当年财政拨款268.7898万元,比2016年预算数减少1.2366万元,主要是减少了项目支出
  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
  一般公共服务支出213.1716万元,占总支出的79.30 %,社会保障和就业(类)支出45.2596万元,占总支出的16.83 %;住房保障(类)支出10.3586万元,占总支出的3.85%。
  三、2017年一般公共预算经济分类当年支出情况说明
  鸡西市妇女联合会2017年一般公共预算基本支出175.9398万元。其中:
人员经费156.4689万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费19.4709万元,主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离休人员公用经费、退休人员公用经费。
  鸡西市妇女联合会2017年一般公共预算项目支出92.8500万元。
  四、2017一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
  鸡西市妇女联合会2017年“三公”经费预算数为5.0920万元,其中:公务用车购置及运行费0万元,公务接待费5.0920万元。
  2017年“三公”经费比2016年减少6.1723万元,降低56.86%,其中:公务接待费减少0.0123万元,降低0.24%,公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。公务用车购置及运行费减少6.7000万元,降低100%,公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。
  五、2017年政府性基金预算支出及变化情况说明
  鸡西市妇女联合会2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故表6:《政府性基金预算当年支出表》无数据。
  六、2017年收支预算情况总体说明
  鸡西市妇女联合会2017年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括:上年结转和结余、财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、政府性基金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。鸡西市妇女联合会2017年收支总预算268.7898万元。
  七、2017年收入预算情况说明
  鸡西市妇女联合会2017年收入预算268.7898万元,其中:财政拨款收入268.7898万元,占100%。
  八、2017年支出预算情况说明
  鸡西市妇女联合会2017年支出预算268.7898万元,其中:财政拨款支出268.7898万元,占100%。
  九、政府采购预算情况说明
  鸡西市妇女联合会2017年政府采购预算支出0万元。
  十、预算绩效目标情况

  本部门2017年无预算绩效目标。

  十一、国有资产占有使用情况

  包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等

  1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据:

  截至2016年12月31日,本部门共有国有资产305.1216万元。一是车辆数量1辆,价值20.58万元;二是通用设备数量29个,价值13.4436万元;三是家具用具装具数量61个,价值3.598万元;四是土地、房屋及构筑数量2个,价值267.5万元;主要分布在办公室、组织部、宣传部、权益部、妇儿办、儿童部、发展部、妇儿中心,拥有9台计算机。

  2、变动情况

 截至2016年12 月31日,本部门无变动计算机。

  第四部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。
  (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补2016年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余(不含财政专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。
  (六)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
  (七)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (十二)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
  (十三)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指xx行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (十四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  附:

       一、财政拨款收支总表
        二、一般公共预算当年支出表
       三、一般公共预算经济分类当年支出表
       四、一般公共预算“三公”经费当年支出表
       五、政府性基金预算当年支出表
              六、部门收支总表
       七、部门收入总表
       八、部门支出总表
  九、政府采购预算表
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